| Folio |
Fecha |
Concepto |
Proveedor/Empleado |
Nº Póliza |
| 00004287 | 2018-03-02 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | |
| FTE382 | 2018-03-01 | RENTA DE Oficina y bodega | TRANSPORTE EJECUTIVO AEREO S.A. DE C.V. | |
| 12-2017-136864 | 2017-12-11 | PAGO DE IMSS,SAR, INFONAVIT 3% S/NOM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1416 |
| 000001-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | DELFINO DAVID HUERTA JUAREZ | 1417 |
| 000003-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | RUTH BUENDIA NAVA | 1418 |
| 020118010088481 | 2018-01-19 | Pago del Teléfono 722 273 2913, Periodo Enero2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 1419 |
| FCCCM0003898 | 2018-01-19 | PAGO DE TONER AR-CE285A LASER JET PRO P1102/P1102W M1132/M1212nf/1214nfh/1217nfw | COMPUDESK SA DE CV | 1420 |
| FTE369 | 2018-01-23 | Renta de Oficina y Bodega. Correspondiente al mes del 01 al 31 de enero de 2018 | TRANSPORTE EJECUTIVO AEREO S.A. DE C.V. | 1421 |
| B-5230 | 2018-01-23 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTE LAMP 313 Y 327 | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1422 |
| B-5235 | 2018-01-23 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTES SCREW | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1422 |
| B-5251 | 2018-01-23 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTES SEALANT AC240B2PT, PEAKING M83248-237 NVA | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1423 |
| 00004139 | 2018-01-16 | pago de la factura 4139 | ML CONTADORE | 1424 |
| 337 | 2018-01-30 | PAGO DE LA PIEZA CON NUMERO DE REFERENCIA 5115237-16 | JET PLUS SA DE CV | 1425 |
| 000001-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | DELFINO DAVID HUERTA JUAREZ | 1426 |
| 000003-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | RUTH BUENDIA NAVA | 1427 |
| 000004-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | NORMA ESTEFANIA GARCÍA VARGAS | 1428 |
| 217 | 2018-01-30 | servicios de asesoría para el uso de materiales de limpieza exterior de aeronaves | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 1429 |
| 218 | 2018-01-30 | servicio de guias de seguridad en los procesos operacionales de un helipuerto | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 1430 |
| 234947 | 2018-02-19 | PAGO DE IMSS,SAR, INFONAVIT 3% S/NOM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1431 |
| A0000000946 | 2018-02-09 | RENTA DE GASTOS PARA AERONAVES | VUELA S.A. DE C.V | 1432 |
| TLCA5245 | 2018-02-09 | COMPRA DE CESSCO, GRASA AEROSHELL, ACEITE AEROSHELL,FILTRO, SELLANTE, BUJIAS CHAMPION Y DETECTOR DE FUGAS | NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA S.A. DE C.V. | 1433 |
| A1O701 | 2018-02-12 | WO 918 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BALSA SALVAVIDAS P/N R0297A109 | OXIGENO VC. S.A. DE C.V. | 1434 |
| 9EA46D01 | 2018-02-12 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTES SCREW | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1435 |
| 36DA29CD | 2018-01-22 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTES SEALANT AC240B2PT, PEAKING M83248-237 NVA | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1435 |
| 1F618EA9 | 2018-02-12 | PAGO DE TRAPO TIPO TOALLA Y BIDON CESCO 225 | TRAPO Y COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN GENERAL L | 1436 |
| 20A46B3C | 2018-02-12 | PAGO DE TRAPO TIPO TOALLA | TRAPO Y COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN GENERAL L | 1436 |
| E1358B02 | 2018-02-12 | PAGO DE TRAPO TIPO TOALLA LIGERA | TRAPO Y COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN GENERAL L | 1436 |
| C55126AD | 2018-02-12 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTE CLIP NUT, LAMP 335, SCREW, LAMP 1495 Y NUT | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1437 |
| F6F91096 | 2018-02-12 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTE LAMP 313 Y 327 | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1437 |
| 77047888 | 2018-02-12 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTE CLIP Y COTIER | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1437 |
| 4234 | 2018-02-12 | INSO Y CERT SIST P/E Y ACT XA-CVS | NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA S.A. DE C.V. | 1438 |
| 4235 | 2018-02-12 | C.EDDYA TUBO TORQUE TIMON DIR XA-CVS | NUEVA AERONÁUTICA PROFESIONAL SA DE CV | 1438 |
| 4213f4cf | 2018-02-13 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 1439 |
| 000001-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | DELFINO DAVID HUERTA JUAREZ | 1440 |
| 000003-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | RUTH BUENDIA NAVA | 1441 |
| 000004-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | NORMA ESTEFANIA GARCÍA VARGAS | 1442 |
| FTE374 | 2018-02-01 | PAGO DE RENTA DE OFICINAY BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES | TRANSPORTE EJECUTIVO AEREO S.A. DE C.V. | 1443 |
| F9F47F24 | 2018-02-15 | PAGO DE ACCESORIOS Y PARTES , PEAKING M83248 Y SCERW | AEREOSOLUCIONES JJ ROMO SA DE CV | 1444 |
| 590329 | 2018-02-25 | PAGO DE 2 LAPTOP HP BLANCO CORE i7 | LIVERPOOL | 1446 |
| 963623 | 2018-02-24 | PAGO DE LATTISSIMA TOUCH | LIVERPOOL | 1447 |
| 00004207 | 2018-02-02 | SERVICIO CONTABLE | ML CONTADORE | 1448 |
| 000001-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | DELFINO DAVID HUERTA JUAREZ | 1449 |
| 000003-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | RUTH BUENDIA NAVA | 1450 |
| 000004-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | NORMA ESTEFANIA GARCÍA VARGAS | 1451 |
| POSE45729244 | 2018-02-04 | compra de papeleria (papel premium od carta resma | OFFICE DEPOT | 1452 |
| 00004321 | 2018-03-02 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | |
| 120117120041134 | 2018-01-09 | pago de Teléfono 5524710913 | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 902 |
| 12-2017-150976 | 2017-12-09 | PAGO DE IMSS,SAR, INFONAVIT 3% S/NOM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 903 |
| 000009-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1A. QUINCENA ENERO 2018 | JESUS ANTONIO TISCAREÑO ESPITIA | 904 |
| 000011-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | CARLOS ANTONIO REYES PEREZ | 905 |
| 000010-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | ARTURO SANCHEZ MARTINEZ | 906 |
| 000013-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | EDGAR FRANCISCO SOLANO | 907 |
| 000014-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | ELIZABETH JASSO RIOS | 908 |
| 000015-1-1-2018 | 2018-01-15 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 | BRENDA OLVERA TOLENTINO | 909 |
| 246244211 | 2018-01-18 | PAGO DE IMPUESTOS | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 910 |
| FCCCM0003901 | 2018-01-18 | PAGO DE HP TONER 410 Magenta CF413A, Impresora HP Color LasrJet Pro M452dw | COMPUDESK SA DE CV | 911 |
| FCCCM0003902 | 2018-01-18 | PAGO DE TONER 81X, Impresora LaserJet Enterprise M605 | COMPUDESK SA DE CV | 912 |
| 00004164 | 2018-01-16 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | 913 |
| POSE46158776 | 2018-01-23 | MINIBANDERITAS COLS PRIMARIOS | OFFICE DEPOT | 914 |
| AHMFA295755 | 2018-01-25 | PAGO DE MENSAJERIA | DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V. | 914 |
| 3274331 | 2018-01-22 | CONSUMO DE ALIMENTOS | RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V | 914 |
| POSE46238050 | 2018-01-26 | MEMORIA SD KINGSTON 16GB | OFFICE DEPOT | 914 |
| 000006SOC-2018 | 2018-01-26 | INGRESOS ASIMILADOS | RICARDO SALOMÓN VAZQUEZ ANDRADE | 915 |
| 000004SOC-2018 | 2018-01-26 | INGRESOS ASIMILADOS | ELIZABETH VAZQUEZ ANDRADE | 916 |
| 000005SOC-2018 | 2018-01-26 | INGRESOS ASIMILADOS | IGNACIO JOEL VAZQUEZ ANDRADE | 917 |
| F1A1F523 | 2018-01-30 | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE FACTORES HUMANOS Y CALIDAD | REXAP INDUSTRIAL S.A DE C.V | 918 |
| 000011-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | CARLOS ANTONIO REYES PEREZ | 920 |
| 000010-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | ARTURO SANCHEZ MARTINEZ | 921 |
| 000013-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | EDGAR FRANCISCO SOLANO | 922 |
| 000015-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018 | BRENDA OLVERA TOLENTINO | 923 |
| 242292 | 2018-02-19 | PAGO DE IMSS,SAR, INFONAVIT 3% S/NOM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 924 |
| 49758db5 | 2018-02-09 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 925 |
| 0A03B5EF | 2018-02-01 | CARGO POR VIAJE | CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V | 926 |
| 8F7A937F | 2018-02-14 | ELABORACIÓN DE MANUALES | REXAP INDUSTRIAL S.A DE C.V | 928 |
| 00004238 | 2018-02-02 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | 929 |
| 90A | 2017-12-29 | SERVICIO DE DISEÑO PARA RUTAS DE HELIPUERTOS | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU IMOTH S.A. DE C.V. | 930 |
| 000009-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | JESUS ANTONIO TISCAREÑO ESPITIA | 931 |
| 000011-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | CARLOS ANTONIO REYES PEREZ | 932 |
| 000010-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | ARTURO SANCHEZ MARTINEZ | 933 |
| 000013-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | EDGAR FRANCISCO SOLANO | 934 |
| 000015-2-1-2018 | 2018-02-15 | PAGO DE NOMINA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | BRENDA OLVERA TOLENTINO | 935 |
| 67785 | 2018-02-20 | PAGO DE IMPUESTOS | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 936 |
| 000004SOC2FEB | 2018-02-28 | INGRESOS ASIMILADOS | ELIZABETH VAZQUEZ ANDRADE | 937 |
| 000005SOC2FEB | 2018-02-19 | INGRESOS ASIMILADOS ESTE GASTO CUBRE EL FALTANTE DE LA FACTURA 917 | IGNACIO JOEL VAZQUEZ ANDRADE | 938 |
| 000006SOC2-18 | 2018-01-12 | INGRESOS ASIMILADOS REBOTE DE CHEQUE 927 | RICARDO SALOMÓN VAZQUEZ ANDRADE | 939 |
| 90B | 2017-12-29 | SERVICIO DE DISEÑO PARA RUTAS DE HELIPUERTOS | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU IMOTH S.A. DE C.V. | 940 |
| 90 | 2017-12-29 | SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN MATERIA LEGAL | SERVICIOS INTEGRADOS TZO SA DE CV | 941 |
| 000009-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2er QUINCENA DE FEBRERO 2018 | JESUS ANTONIO TISCAREÑO ESPITIA | 942 |
| 000010-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | ARTURO SANCHEZ MARTINEZ | 943 |
| 000011-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | CARLOS ANTONIO REYES PEREZ | 944 |
| 000013-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | EDGAR FRANCISCO SOLANO | 945 |
| 000015-2-2-2018 | 2018-02-27 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2018 | BRENDA OLVERA TOLENTINO | 946 |
| FTE379 | 2018-02-27 | servicios de asesoría técnica | TRANSPORTE EJECUTIVO AEREO S.A. DE C.V. | 947 |
| 000009-1-2-2018 | 2018-01-30 | PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ENERO 2018, ESTE PAGO NO SE EFECTUÓ POR CHEQUE REBOTADO N°919, POR LO TANTO SE EXPIDIÓ UNO NUEVO | JESUS ANTONIO TISCAREÑO ESPITIA | 948 |
| 000005SOC2FEB.A | 2018-02-28 | INGRESOS ASIMILADOS | IGNACIO JOEL VAZQUEZ ANDRADE | 949 |
| 00004323 | 2018-03-02 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | |
| B150-F6C-0A98-4 | 2018-01-12 | LOGISTICA PARA TRAMITE DE ADQUISICION DE PARABRISAS AERONAVE VE GULFSTREAM | AEROCROSS SA DE SV | 472 |
| 44D3C9E2 | 2018-01-16 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 473 |
| 5A77FD56-8BA2 | 2018-01-17 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 474 |
| 42D888AD-577C | 2018-01-17 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 475 |
| 657180001398 | 2018-01-16 | PAGO POR LA REVALIDACION DE DE LICENCIA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 476 |
| 657180001397 | 2018-01-16 | pago de derechos por revalidacion de licencia | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 476 |
| 246245562 | 2018-01-18 | PAGO DE IMPUESTOS | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 477 |
| 657180001687 | 2018-01-17 | PAGO POR LA EXPEDICIÓN DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD Y LICENCIA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 478 |
| 657180001686 | 2018-01-17 | PAGO POR LA EXPEDICIÓN DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD Y LICENCIA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 478 |
| 660180000132 | 2018-01-12 | PRACTICA DE EXAMEN PSICOLÓGICO PARA EXPEDICOION REVALIDACION, REVALORACION OTRA CATEGORIA CAMBIO DE SERVICIO.... DE HUERTA DELFINO DAVID | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 479 |
| 660180000134 | 2018-01-12 | PRACTICA DE EXAMEN PSICOLÓGICO PARA EXPEDICOION REVALIDACION, REVALORACION OTRA CATEGORIA CAMBIO DE SERVICIO.... DE BECERRIL VARGAS VICTOR | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 479 |
| 657180002308 | 2018-01-19 | POR LA EXPEDICION DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD LICENCIA O PERMISO PARA LEONADO MARTINEZ ASTORGA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 480 |
| 657180002307 | 2018-01-19 | POR LA EXPEDICION DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD LICENCIA O PERMISO PARA LEONADO MARTINEZ ASTORGA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 480 |
| 657180001689 | 2018-01-17 | POR LA EXPEDICION DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD LICENCIA O PERMISO PARA LEONADO MARTINEZ ASTORGA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 481 |
| 657180001688 | 2018-01-17 | POR LA EXPEDICION DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD LICENCIA O PERMISO PARA ALEXANDER ARZATE | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 481 |
| 219 | 2018-01-30 | servicios de procedimientos en climas fríos para aeronaves jet | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 483 |
| 00004166 | 2018-01-16 | pago del servicio contable enero de 2018 | ML CONTADORE | 484 |
| 220 | 2018-01-30 | servicios de asesoria para la implementacion de un sistema contra actos de interferencia ilícita en un taller aeronáutico | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 485 |
| 657180006668 | 2018-02-13 | por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas de las señaladas (corrección del permiso para obetencion de capacidad | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 486 |
| 86171 | 2018-01-24 | SERVICIO DE RESTAURANTE | MARISARCOS DE TOLUCA S.A. DE C.V. | 486 |
| IWABM687336 | 2018-02-26 | COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | NEVA WAL MART DE MEXICO S.A DE C.V | 486 |
| POSE46845514 | 2018-02-22 | mouse optico alambrico spectra y protector mate | OFFICE DEPOT | 486 |
| 657180009135 | 2018-02-28 | por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas de las señaladas (corrección del permiso para obencion de capacidad | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 486 |
| 105 | 2018-01-31 | servicios estudios asesoría para la elaboración de manuales y visuales para capacitación de operadores y seguridad en rampa | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU IMOTH S.A. DE C.V. | 487 |
| 216 | 2018-01-30 | servicios procedimientos normales para operaciones de helicópteros en vuelos nocturnos en zonas rurales | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 488 |
| 106 | 2018-01-31 | servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU IMOTH S.A. DE C.V. | 489 |
| 9E114BF1 | 2018-02-05 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 490 |
| 657180006029 | 2018-02-09 | POR LA EXPEDICION DE CADA CERTIFICADO DE CAPACIDAD LICENCIA O PERMISO PARA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 490 |
| 657180008506 | 2018-02-23 | PAGO POR LA REVALIDACION DE DE LICENCIA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 490 |
| 657180005295 | 2018-02-06 | PAGO POR LA REVALIDACION DE DE LICENCIA A JESÚS ANTONIO TISCAREÑO ESPITA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 490 |
| 657180008507 | 2018-02-23 | PAGO POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 490 |
| 91A1B294 | 2018-02-10 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 490 |
| cb897c85 | 2018-02-13 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | TELÉFONOS DE MÉXICO S. A. B. DE C. V. | 491 |
| 68212 | 2018-02-20 | PAGO DE IMPUESTOS | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 492 |
| 00004240 | 2018-02-02 | SERVICIOS CONTABLES | ML CONTADORE | 493 |
| 339 | 2018-02-27 | servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 494 |
| 340 | 2018-02-27 | servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 495 |
| 57301A52 | 2018-02-28 | PROCEDIMIENTOS PARA LA NAVEGACION RVSM | INDUSTRIAS REVEL SA DE CV | 496 |
| 341 | 2018-02-27 | servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | GRUPO PROFESIONALES EN SERVICIOS TITSU S.A. DE C.V. | 497 |
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